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唐山市第五醫(yī)院2022年單位預算信息公開情況說明1.docx
唐山市第五醫(yī)院2022年單位預算信息公開情況說明
按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《關于進一步推進預算公開工作的實施意見》規(guī)定，現(xiàn)將唐山市第五醫(yī)院2022年單位預算公開如下：
一、單位職責及機構設置情況
單位職責：
唐山市第五醫(yī)院是唐山市政府開辦的市級精神、心理疾病?？漆t(yī)院，為全市700多萬人口提供精神、心理疾病的早期干預、診治和康復治療等服務，是我市職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、重性精神病救治定點單位，同時還承擔著全市精神醫(yī)學工傷、殘疾、智力鑒定，全市重性精神疾病的篩查、復核診斷、危險等級評估和技術指導工作，華北理工大學和唐山師范學院兩所學校心理專業(yè)臨床教學，以及“三無”病人救治和重大突發(fā)事件的心理干預等社會工作。
機構設置：
單位機構設置情況
單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位規(guī)格 | 經(jīng)費保障形式 |
唐山市第五醫(yī)院 | 事業(yè) | 正科級 | 財政性資金定額或定項補助 |
二、單位預算安排的總體情況
按照預算管理有關規(guī)定，目前我省單位預算的編制實行綜合預算管理，即全部收入和支出都反映在預算中。
（一）收入說明
2022年我院預算收入11253.46萬元,其中事業(yè)收入10633.80萬元、一般公共預算撥款收入619.66萬元。
（二）支出說明
2022年我院預算支出11253.46萬元，其中基本支出10553.22萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費；項目支出700.24萬元。
（三）比上年增減情況
與2021年相比，2022年我院醫(yī)療設備購置與人員經(jīng)費預算支出，收支總預算增加2401.20萬元，其中：基本支出增加272.68萬元，人員經(jīng)費支出增加272.68萬元，公用經(jīng)費支出增加1837.28萬元，用于購置醫(yī)療設備；因籌建唐山市精神康復中心項目，故項目預算支出增加291.24萬元。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
本單位無機關運行經(jīng)費。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因
2022年“三公”經(jīng)費預算安排自有資金40.28萬元，其中：公務用車運行維護費11萬元，公務接待費4.28萬元。2022年我院“三公”經(jīng)費預算較2021年預算共計增加7.67萬元。其中：公務接待費和公務用車運行維護費比上年有所下降，公務用車購置費較上年增加10萬是因為2021年預計安排購置面包車一輛，預算金額15萬元，2022年預算安排購置新能源業(yè)務保障用車25萬元。
2022年預算安排培訓費23.24萬元比2021年減少預算0.67萬元，主要原因是壓縮人員培訓經(jīng)費。
五、預算績效信息
1、2022年醫(yī)療責任保險費績效目標表
績效目標 | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務開展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | |
質(zhì)量指標 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | ||
時效指標 | 完成時限 | 完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
2、56孔離心機績效目標表
績效目標 | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務發(fā)展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | |
質(zhì)量指標 | 驗收合格率 | 驗收合格率=驗收合格的設備數(shù)量/當年購置設備數(shù)量*100% | 100% | ||
時效指標 | 購置完成時限 | 購置完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 提升公共服務水平 | 購置對公共服務水平的提升情況 | 有所提升 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
3、OA辦公系統(tǒng)績效目標表
績效目標 | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務發(fā)展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | |
質(zhì)量指標 | 驗收合格率 | 驗收合格率=驗收合格的設備數(shù)量/當年購置設備數(shù)量*100% | 100% | ||
時效指標 | 購置完成時限 | 購置完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 提升公共服務水平 | 購置對公共服務水平的提升情況 | 有所提升 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
4、安裝院內(nèi)外監(jiān)控設施工程績效目標表
績效目標 | 1.做好維修、維護工作，保障單位業(yè)務開展。 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | |
數(shù)量指標 | 工程量完成率 | 實際完成工程量占計劃完成工程量的比率 | 100% | ||
質(zhì)量指標 | 質(zhì)量合格率 | 合格的工程數(shù)量占總工程數(shù)量的比例 | 100% | ||
時效指標 | 維修維護完成時限 | 維修維護完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 安全性 | 定性指標：對房屋及其構筑物的安全性和合格率進行維護、保養(yǎng)和檢測，保障工作人員人身安全 | 提高安全性保障 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
5、辦公、勞保、五金、印刷品費用績效目標表
績效目標 | 1.做好專項印刷，保障單位業(yè)務開展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 印刷執(zhí)行率（%） | 印刷執(zhí)行率（%） | 100% | |
質(zhì)量指標 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | ||
時效指標 | 完成時限 | 完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 滿足業(yè)務開展需求 | 滿足業(yè)務開展需求 | 滿足業(yè)務開展需求 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
6、保安服務費績效目標表
績效目標 | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務開展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | |
質(zhì)量指標 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | ||
時效指標 | 完成時限 | 完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
7、不間斷電源績效目標表
績效目標 | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務發(fā)展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | |
質(zhì)量指標 | 驗收合格率 | 驗收合格率=驗收合格的設備數(shù)量/當年購置設備數(shù)量*100% | 100% | ||
時效指標 | 購置完成時限 | 購置完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 提升公共服務水平 | 購置對公共服務水平的提升情況 | 有所提升 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
8、布草洗滌費績效目標表
績效目標 | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務開展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | |
質(zhì)量指標 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | ||
時效指標 | 完成時限 | 完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
9、打印機績效目標表
績效目標 | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務發(fā)展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | |
質(zhì)量指標 | 驗收合格率 | 驗收合格率=驗收合格的設備數(shù)量/當年購置設備數(shù)量*100% | 100% | ||
時效指標 | 購置完成時限 | 購置完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 提升公共服務水平 | 購置對公共服務水平的提升情況 | 有所提升 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
10、黨建經(jīng)費績效目標表
績效目標 | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務開展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | |
質(zhì)量指標 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | ||
時效指標 | 完成時限 | 完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
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