唐山市第五醫(yī)院2023年單位預(yù)算信息公開情況說明1

2023-03-02 11:51:29

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唐山市第五醫(yī)院2023年預(yù)算公開.docx

唐山市第五醫(yī)院2023年單位預(yù)算信息公開情況說明

按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見》規(guī)定，現(xiàn)將唐山市第五醫(yī)院2023年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位職責(zé)：

唐山市第五醫(yī)院是唐山市唯一政府開辦的市級精神、心理疾病?？漆t(yī)院，為全市700多萬人口提供精神、心理疾病的早期干預(yù)、診治和康復(fù)治療等服務(wù)，是我市職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、重性精神病救治定點(diǎn)單位，同時(shí)還承擔(dān)著全市精神醫(yī)學(xué)工傷、殘疾、智力鑒定，全市重性精神疾病的篩查、復(fù)核診斷、危險(xiǎn)等級評估和技術(shù)指導(dǎo)工作，華北理工大學(xué)和唐山師范學(xué)院兩所學(xué)校心理專業(yè)臨床教學(xué)，以及“三無”病人救治和重大突發(fā)事件的心理干預(yù)等社會工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位名稱	單位性質(zhì)	單位規(guī)格	經(jīng)費(fèi)保障形式
唐山市第五醫(yī)院	事業(yè)	正科級	財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助

二、單位預(yù)算安排的總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

（一）收入說明

2023年我院預(yù)算收入9710.48萬元,其中事業(yè)收入8806.33萬元、一般公共預(yù)算撥款收入904.15萬元。

（二）支出說明

2023年我院預(yù)算支出9710.48萬元，其中基本支出8806.33萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出904.15萬元。

（三）比上年增減情況

與2022年相比，2023年我院醫(yī)療設(shè)備購置與人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，收支總預(yù)算減少1795.75萬元，其中：基本支出減少1746.89萬元，人員經(jīng)費(fèi)支出減少260萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出減少268.02萬元，因籌建唐山市精神康復(fù)中心項(xiàng)目，故項(xiàng)目預(yù)算支出增加31.72萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為552.04萬元，用自有資金安排。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2023年我單位事業(yè)收入“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12.91萬元，較2022年預(yù)算共計(jì)減少2.37萬元。具體安排情況為：

（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排10萬元，較上年預(yù)算減少1萬元，原因?yàn)閴嚎s支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)安排2.91萬元，較上年預(yù)算1.37萬元，原因?yàn)楸局鴧栃泄?jié)儉的原則公務(wù)接待費(fèi)減少。

（三）因公出國（境）費(fèi)。安排0萬元，與上年預(yù)算持平，原因?yàn)闊o公出國（境）計(jì)劃。

五、預(yù)算績效信息

1、“唐山市心理咨詢中心”大字績效目標(biāo)表

績效目標(biāo)